目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市红十字会2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市红十字会2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市红十字会是在市委、市政府指导下的从事人道主义工作的社会救助团体，是独立核算的参照公务员管理的群团单位。

二、机构设置情况

本级内设办公室（增挂组织发展部）、赈灾救护部两个部室。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市红十字会在职人员编制总数为4人，实有在职4人，实有离休0人，实有退休3人。

第二部分：钦州市红十字会2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市红十字会2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算107.36万元，总收入较上年增长1.66%，主要原因是基本支出有所增加，使收入预算总体有所增加。2024年支出总预算107.36万元，总支出较上年增长1.66 %，主要原因是基本支出有所增加，使支出预算总体有所增加。

（二）收入预算说明。

2024年收入总预算107.36万元，同比增加1.78万元，增长1.69%。其中：

一般公共预算拨款107.36万元，同比增加1.78万元，增长1.69%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：与收入增减的主要原因相同。

（三）支出预算说明。

2024年支出总预算107.36万元，其中：基本支出84.36万元，占支出总预算的78.58%，同比增加2.78万元，增长3.41%；项目支出23万元，占支出总预算的21.42%，同比减少1万元，下降4.17%。支出增减的主要原因与支出增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算96.74万元，占支出总预算90.11％，同比增加0.87万元，增长0.91％。

（3）卫生健康支出科目支出预算4.35万元，占支出总预算4.05％，同比持平。

（4）住房保障科目支出预算6.26万元，占支出总预算5.83%，同比增加0.91万元，增长17.01％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算84.36万元，占支出总预算的78.58%，同比增加2.78万元，增长3.41%。

工资福利支出预算66.14万元，占基本支出预算78.40％，同比增加1.58万元，增长2.45％。

商品和服务支出预算12.16万元，占基本支出预算14.41％，同比减少0.3万元，下降2.53％。

对个人和家庭的补助支出预算5.76万元，占基本支出预算的6.83％，同比增加1.2万元，增长26.32％。

资本性支出0.3万元，占基本支出预算的0.36％，同比增加0.3万元，增长100％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算23万元，占支出总预算的21.42%，同比减少1万元，下降4.17%。

工资福利支出预算5万元，占项目支出预算21.74％，同比增加1万元，增长25％。

商品和服务支出预算18万元，占项目支出预算78.26%，同比减少2万元，下降10％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比持平。

资本性支出预算0万元，同比持平。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算107.36万元，其中：基本支出预算84.36万元，项目支出预算23万元。具体支出预算如下：

1.行政运行59.55万元，其中：基本支出59.55万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务23万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗2.54万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.35万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.住房公积金6.26万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。

6.行政单位离退休5.85万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，用于机关事业单位退休人员生活补助、医疗补助等。

7.公务员医疗补助1.81万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职及退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我会2024年部门预算无政府性基金财政拨款

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我会2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.23万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.23万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比上年预算0.29万元减少0.06万元，同比下降20.69%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是根据有关规定压减。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.23万元，同比减少0.06万元，下降20.69%。主要用于公务接待，减少的主要原因是根据有关规定压减。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行59.55万元，全部是基本支出预算。主要用于本会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0.5万元，同比增加0.5万元，增长100%，其中：集中采购0.5万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.5万元，增长100%；分散采购预算0万元，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.5万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，我单位无公务用车。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.我会2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金23万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：开展应急救护培训工作经费项目7万元，2024年度绩效目标为：开展深入机关、学校、企业、农村、社区等开展应急救护知识培训，增强群众面对突发事件时的处理能力，保障群众生命健康安全。。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。